财务会计人员招聘十大品牌排行榜（财务管理招聘信息）

财务中高端人才去哪些招聘网站找资质比较高？

我们公司的财务总监是去年在萝卜上招聘的，是从竞争对手那里挖过来的。如果这个平台没有AI智能匹配简历和推荐猎头的功能，估计早就错过了。这个大老板真厉害。他对我们的营销、仓库、生产和采购了如指掌，现在是老板的宠儿。

对于会计专业的求职者，现在的招聘网站哪些比较靠谱？

我觉得大部分求职网站都不靠谱，效率低~如果你是应届毕业生，那就参加春秋招聘或者校招吧。比较好的公司会提前通过这些渠道招聘，然后最省力的就是选择一个靠谱的求职机构。他们会帮你明确职业发展规划，推荐最适合公司的职位。我就是这么过来的~希望对你有帮助~

招聘财务人员

你不能单独和收银员在一起。那不是因为财务没人会审计吗？1.现金管理及会计职责(一)出纳职责1。处理银行存款、现金收款和国外汇款。每笔交易都由会计核实，并由总经理签字。2.负责票据账户管理。3.做好现金日记账：(1)现金收付要当面清点金额，注意票面的真实性。如果收到假币，就没收；否则，该负责的人要负责。(2)现金一旦付清，原始凭证应加盖“现金支付章”。多付或少付的部分由责任人承担。(3)收到现金金额达到10000元的，应送银行过账，不得“坐支”。(4)做好日常现金盘点工作，与应付账款相符。(5)日结应在日记账中，以便总经理和财务会计了解公司资金运行情况，调度资金。并与手头现金核对，月末与总账核对的凭证经审核后可逐笔登记为现金账簿。(6)如有长段或短段，且无法查明原因，则长段经总经理批准后退换公段，短段由责任人赔偿。4.负责保管财务印章和银行卡。5.负责费用报销单据的审核和支付(1)员工出差回来后三天内与财务部门结算，做到一次结算，不允许跨月结算。他们应如实填写付款凭证，并在账单背面加盖收据或发票(报销时费用单据应附在费用报销单背面：从小到大、从左到右、从上到下；同一类别的贴纸，每个文档显示一个单独的头像；费用报告单注明所附原始凭证的数量，费用报告单的编号和金额不得涂改。如需涂改，必须由报销人签字确认，否则无效。费用报销项目要完整，第三方清楚，不可缩写)。先交见证人签字后，由会计审核，总经理批准，出纳报销。如果逾期报销，出纳可以拒绝报销。(2)费用报销和个人贷款要严格控制。个人贷款和对外付款应由经办人员签字并由部门负责人审核，注明的用途应由总经理签字批准。总经理不在期间，由总经理授权的人员签字批准，总经理回公司后办理相关手续。(3)企业员工报销费用时，出纳应及时扣划各种借款，不允许员工长期占用企业资金。月末必须记录各种借方票据，不允许出现跨月白条冲顶现象。(二)会计职责1。负责公司的考勤管理和工资核算。2.负责公司往来账户的对账。3.会计凭证的编制：根据出纳提交的现金单据、银行存款单据、报销单据等财务单据，经审核后，编制会计凭证。没有一笔经济交易必须报主管部门批准并能记录有效的财务凭证。4.每月15日前做好上个月的财务报表(因为有些单据当月收不到，比如房租)。财务报表应做到账目健全、帐目清楚、日清月结、账实相符、内容完整、数字清晰正确，并及时将财务报表报送主管部门审核。5.每月结账后，将凭证和单据装订成册，密封后交主管部门保管。6.负责管理所需资金的盘点。7.审核每笔资金的进出，以确保

3.企业要严格控制内部职工经营贷款和生活贷款，完善贷款审批制度。员工调动时，财务部门要与其他部门处理各种债权债务。四。库存管理。存货是指企业拥有或者控制的，能够以货币计量并为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品等。2.基于实际成本的库存估价。3.原材料的购买：材料的购买必须持有采购、生产等部门的购买申请单，经有关领导批准后，方可向财务部借用。严禁无计划采购和超限额库存。4.采购的物资送到企业后，必须持有总经理签署的采购订单、采购发票、购销合同(协议)凭证，等到质检部门(实验室)进行质量检验。检验合格后，开具检验报告副本到仓库部门凭发票办理入库手续。5.仓库部门在物资验收入库前，应详细核对采购订单所载的名称、规格、型号、数量、质量是否与实际相符。同时应核对检验(化验)部门出具的检验报告，填写材料验收单，并在文中写明无名牌的零件名称、规格、型号。6.材料验收单一式三份，一份留存作为仓库部门记账凭证，一份经总经理批准后交财务部核算，一份作为供应商的证明。四。材料交付管理。生产部根据生产计划和设计预算材料签发领料单，由生产部填写。填写内容应全面、真实、准确，并使用领料单。

要根据生产计划填清产品批号，作为归成本费用的依据，领料单一式三联，车间一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，总经理签批后，仓库方可发货。2、月末车间根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。3、产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联：一联仓库记账，一联送交财务，一联送车间。4、产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货。5、仓库部门做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品发、存明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。6、月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将票据交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外资产。 、五、委托加工材料的管理 1、本公司 “委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工运费、装卸费等实际成本费用。2、企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。3、业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。4、外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检验部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到财务部门办理报账及核宜。5、委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成按实际收回数量，重新计算入库单价。六、仓库盘点管理1、盘点前将所要盘点的物料单准备好据以盘点。2、盘点时必须有二个或二个以上人员盘点：一人盘点，一人复盘。3、盘点期间停止一切相关的领料发料止到盘点结束为止。4、盘点后制作盘点清单结总经理签字确认后调整入账。七、负债管理1、企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。2、企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理账务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。 八、 成本费用的核算管理1、本公司按照制造成本法核算产品成本。2、生产部门要与财务部门积极配合，产品生产通知单应按购货单位，产品规格型号，下发生产批号。车间以生产批号填制领料单来领用原材物料，月末以生产批号为基本单位汇总原料、动力和人工的消耗。3、成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销账户（待摊费用、预提费用等）。企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。给我加点分啊